1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-84-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.Precios netos, 2.Valores exentos de iva indicar en notas del proveed. 3.Adjuntar archivo del producto. 4.Puesto en bdgas hospital iquique. 5.PAGO 60 dias de recepcionada la mercaderia 6.Flete incluido 7.Entrega inmediata Proveniente de Licitación 1647-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 14364 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico horquidea 1200 Rollo Papel higiénico horquidea papel higienico $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
TOTAL OC	$ 89.964