1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8431-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra FZG BOLSAS BASURA 80X120 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1054-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177/2018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5000 Unidad BOLSA DE 80X120 NEGRAS INDUSTRIAL - BOLSA BASURA 80X120 - 40 MICRONES - REFORZADA SEGUN LO SOLICITADO - NEGRA - CARGA PESADA E INDUSTRIAL - BOLSAS INDUSTRIALES FABRICADAS SEGUN CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR HOSPITAL DR. E. TORRES G. Cod:1220055 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750