1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8442-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ssc, servicio cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-757-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 15048 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Angel Razón Social SILVA SUÁREZ RAMON ANGEL R.U.T. 9.248.761-k Sucursal Ramón Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 36 Unidad servicios de cafetería estamento: Médico, Odontólogos y Químicos Farmacéuticos regidos por la ley 19.664-15.076 12 unidades 20.10.16 (mañana ) 10:30 hrs.servido 12 unidades 20.10.16 (tarde) 16:00 hrs. servido 12 unidades 21.10.16 (mañana) 10:30 hrs. servido SERVICIO CAFETERIA UNIDAD CAPACITACION HISPITAL DC. E.T.G. OFERTA VALIDA HASTA EL 31.DIC.2016 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 79.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.048
TOTAL OC	$ 94.248