1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8534-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1644-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1644-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 433200 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian guerrero zamora Razón Social CRISTIAN ANTONIO GUERRERO ZAMORA R.U.T. 9.467.947-8 Sucursal cristian guerrero zamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 600 Block INSUMO DE IMPLANTES Y PROTESIS: BLOCK 50/4 *IMPRESO A 1X0 COLOR*PAPEL AUTOCOPIATIVO*TAMAÑO 54X35 CMS* FOLIADO BLOCK 504 , IMPRESO A 1X0 COLOR, PAPEL AUTOCOPIATIVO, TAMAÑO 54X35 CMS, FOLIADO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000

Total Neto	$ 2.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.200
TOTAL OC	$ 2.713.200