1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8559-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra fzg central de alimentacion (ANIV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1041-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 40014 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Brich Iquique Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ R.U.T. 15.009.829-7 Sucursal Comercial Brich Iquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 54 Bolsa LECHE 26% (BOLSA DE 900 GR) 130030 LECHE EN POLVO 26% MATERIA GRASA 900 GRS EN BOLSA. MARCA CALO O COLUN, ENTREGA SEGUN REQUERIMIENTOS, ADEMAS DISPONIBILIDAD SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS E INMEDIATA CUANDO SE SOLICITE. 130030 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.600 $ 210.600

Total Neto	$ 210.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.014
TOTAL OC	$ 250.614