1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8595-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SSC,ORDEN DE COMPRA LIC.1647-1056-LE16,septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1056-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 195392,96 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreamside Ingeniería Informática Integral Razón Social DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.165.270-2 Sucursal Dreamside Ingeniería Informática Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Mes Servicios Informatica en turno de llamado en horario no hábil: De lunes a viernes de las 18:00 a 07:00 hrs. Fin de semana y días festivos desde 00:00 a 23:59 hrs.   $ 1.028.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.384 $ 1.028.384

Total Neto	$ 1.028.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.393
TOTAL OC	$ 1.223.777