1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8803-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra xar. Servicio de Cafetería para curso I.A.A.S. PARA AUXILIARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1019-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M Coffee EIRL Razón Social Servicio de Banquetes, Bodas y otras Celebraciones R.U.T. 76.373.302-5 Sucursal M Coffee EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 66 Unidad Servicios de cafetería, distribuidos a lo largo del periodo anual de capacitación, para funcionarios, estamento: ley 18.834. "" 33 PERSONAS 30 FUNCIONARIOS Y 3 RELATOR 24 DE OCTUBRE Tarde horario aproximado 15:30 a 16:00 hrs 25 DE OCTUBRE Tarde horario aproximado 15:30 a 16:00 hrs VALIDEZ DE LA OFERTA: 200 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA PRECIO UNITARIO OFERTA EN VALOR NETO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350