1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-8807-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Fzg mentencion ambulancia 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1879-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 60689,8 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 5 Kit KIT DE MANTENCION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA (SAMU) ( FRENOS,LUCES,EMBRAGUE,PASTILLAS DE FRENO,LIQUIDO HIDRAULICO Y AMPOLLETAS) Kit mantencion vehiculos samu incluyefrenos luces embrague pastillas de freno liquido hidraulico y ampolletas . Para entrega inmediata $ 63.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.420 $ 319.420

Total Neto	$ 319.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.690
TOTAL OC	$ 380.110