1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-896-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-386-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN MEMO 47 ESTERILIZACION. Proveniente de Licitación 1647-386-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna -1 Impuesto 11998,5 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY CO LIMITADA R.U.T. 76.142.730-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Portaagujas de láser quirúrgicas 3 Unidad Portaagujas de láser quirúrgicas PORTA AGUJA RECTO 30 CM COD. REF. 20-390-30 $ 21.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.150 $ 63.150

Total Neto	$ 63.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.998
TOTAL OC	$ 75.148