1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-9062-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-649-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-649-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 31864,9 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Mes Servicios de mantención preventiva y/o correctiva a extintores de polvo químico seco (p. q. s.) y CO2, SEGÚN BASES Y ANEXOS ADJNTOS. “SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA YO CORRECTIVA EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO P.Q.S. Y CO2” REGULARIZA SERVICIOS SEGÚN GUÍA. Nº 20486 $ 167.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.710 $ 167.710

Total Neto	$ 167.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.865
TOTAL OC	$ 199.575