1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-9155-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1090-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1090-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 920936,27 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lureye Generacion S.A Razón Social LUREYE GENERACION S A R.U.T. 93.141.000-8 Sucursal Lureye Generacion S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111602 Generadores hidroeléctricos 1 Unidad Mantención Preventiva (MP) de los 3 Grupos Electrógenos: Modelo GEV630, MARCA SDMO, Según protocolo de fábrica. Obligatorio para participar: Certificado, de repuestos originales, y certificado de técnicos entrenados en fábrica. Incluye: Cambio de aceite, refrigerante, filtros de aceite, de petróleo y de aire. Limpieza general. Chequeo general según protocolo Lureye. $ 4.847.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.847.033 $ 4.847.033

Total Neto	$ 4.847.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 920.936
TOTAL OC	$ 5.767.969