1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-9298-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra xar.Compra de Lentes de Contactos Pacientes Bastian Olae - Kyara Pasten Sanchez ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-2171-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-2171-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 62268,89 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA FULL VISION Razón Social OPTICA NOELLIA FRANCESCA GIORDANO CAJIAO EMPRESA I R.U.T. 78.589.940-7 Sucursal OPTICA FULL VISION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142911 Injertadores o quitadores de lentes de contacto 1 Unidad LENTES DE CONTACTO BIFOCAL PACIENTE Bastian Olave (Según receta adjunta).Por un año Lentes de contacto multifocal, para un año $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 42142911 Injertadores o quitadores de lentes de contacto 1 Unidad LENTES DE CONTACTO PACIENTE Kyara Pasten Sánchez (Según receta adjunta). Por un año Lentes de contacto, para un año. $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294

Total Neto	$ 327.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 390.000