Orden de Compra. Nº1647-9436-SE17 "SBA,ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1048-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-9436-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra SBA,ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1048-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-1048-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 71592
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXTIL YARUR
Razón Social HALES Y CIA LTDA
R.U.T. 83.763.300-1
Sucursal TEXTIL YARUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Uniformes para el personal sanitario100UnidadCORREA DE SEGURIDAD 2" ANCHO COLOR NEGRO(62014648)CORREA DE SEGURIDAD DE 2 ANCHO COLOR NEGRO (62014648) $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42131608
Uniformes para el personal sanitario20FrascoPINTURA PARA GENERO, FRASCOS DE 400 GRS. COLOR AZUL (62060570)PINTURA GENERO FRASCOS DE 100 ML (62060570) $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
42131608
Uniformes para el personal sanitario20FrascoPINTURA PARA GENERO, FRASCOS DE 400 GRS, COLOR VERDE (62060570)PINTURA GENERO FRASCOS DE 100 ML (62060570) $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
42131608
Uniformes para el personal sanitario20FrascoPINTURA PARA GENERO, FRASCOS DE 400 GRS. COLOR ROJO (62060570)PINTURA GENERO FRASCOS DE 100 ML (62060570) $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
Total Neto $ 376.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.592
TOTAL OC $ 448.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.