1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-958-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra xar. Adquisición de Insumo varios para Servicio de Odontología Programa me de Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-138-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 55209,25 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152503 Suministros de dique dental 5 Unidad GOMA DIQUE SILICONADA COLOR MORADO (25250218) Goma Dique de hule 6X6 Azul caja 36 unidades $ 9.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.055 $ 48.055 42152425 Resinas de base para dentaduras 4 Unidad GC (Equivalente o similar a RELINE) (3200017) GC Reline Rebase duro para ajuste de prótesis $ 60.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.520 $ 242.520

Total Neto	$ 290.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.209
TOTAL OC	$ 345.784