1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-9754-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1871-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1871-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 508630 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Block PROTOCOLO ENFERMERIA TRASLADO DE PACIENTE HOSPITALIZADO TAMAÑO OFICIO, IMPRESO A 1X1 COLOR, PAPEL BOND DIVERSOS FORMULARIOS QUE CUMPLAN CON ESTA ESPECIFICACION $ 2.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.677.000 $ 2.677.000

Total Neto	$ 2.677.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.630
TOTAL OC	$ 3.185.630