1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-976-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra xar.Compra de Lentes Opticos según Memo Nº 52 de Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-1118-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 Comuna Iquique Impuesto 233510 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora GAMA Razón Social COMERCIALIZADORA GAMA LIMITADA R.U.T. 76.159.498-2 Sucursal Comercializadora GAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad Lentes cristal mineral Lentes cristal mineral marco a eleccion estuche y paño de limpieza $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad Lentes cristal organico adelgazado Lentes cristal organico adelgazado marco a eleccion estuche y paño de limpieza $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 42142902 Lentes de gafas 48 Unidad Lentes cristal organico Lentes cristal organico marco a eleccion estuche y paño de limpieza $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.000 $ 1.152.000

Total Neto	$ 1.229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.510
TOTAL OC	$ 1.462.510