1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1647-9889-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CZM DOCUMENTOS IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1647-70-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1504 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna Iquique Impuesto 7524 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 220 Unidad PROGRAMA CONTROL INFECCIONES (1100350) ETIQUETA TAMAÑO MEDIANAS, IMPRESO A TODO COLOR, PAPEL ADHESIVO, TROQUELADA, HASTA 10X10 CMS. ETIQUETA ADHESIVA MEDIANA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 39.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524
TOTAL OC	$ 47.124