1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 165-10-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Imprenta Serie Libro Seminario 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Generar orden de compra por contrato de suministro licitado mediante la ID Nº763-1-LE07, correspondiente a la impresion de las publicaciones editadas por el Consejo, durante el año 2007 Proveniente de Licitación 763-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Educación Razón Social Consejo Superior de Educación R.U.T. 60.930.000-0 Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira N° 844, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 7 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Superior de Educación R.U.T. 60.930.000-0 Dirección de Facturación Marchant Pereira N° 844, Providencia Comuna -1 Impuesto 265962 Dirección de Envío de la Factura Marchant Pereira N° 844, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 600 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Generar orden de compra por contrato de suministro licitado mediante la ID Nº763-1-LE07, correspondiente a la impresion de las publicaciones editadas por el Consejo, durante el año 2007 $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.800 $ 1.399.800

Total Neto	$ 1.399.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.962
TOTAL OC	$ 1.665.762