1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 165-176-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Imprenta Revista 2° semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Generar orden de compra por los servicios de impresión de la Revista del Consejo 2° semestre, licitado mediante la ID 763-1-LE07 Proveniente de Licitación 763-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Superior de Educación Razón Social Consejo Superior de Educación R.U.T. 60.930.000-0 Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira N° 844, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Superior de Educación R.U.T. 60.930.000-0 Dirección de Facturación Marchant Pereira N° 844, Providencia Comuna -1 Impuesto 316578 Dirección de Envío de la Factura Marchant Pereira N° 844, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Generar orden de compra por los servicios de impresión de la Revista del Consejo 2° semestre, licitado mediante la ID 763-1-LE07 $ 1.666.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.200 $ 1.666.200

Total Neto	$ 1.666.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.578
TOTAL OC	$ 1.982.778