1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-137-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 8107,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. Guantes, disco de corte metal, soldadura, clavos, tornillos, set hoja sierra. $ 31.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.625 $ 31.625 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. disco de corte metal, soldadura 6011 $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041 $ 5.041 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. soldadura 6011 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. Flaper en caja. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 42.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.108
TOTAL OC	$ 50.781