1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-139-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 435 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 50282,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Productos varios Ndv 948322 Productos varios Ndv 948322 $ 6.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948880 productos varios NDV 948880 $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948865 productos varios NDV 948865 $ 24.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.958 $ 24.958 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948972 productos varios NDV 948972 $ 40.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.445 $ 40.445 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948998 productos varios NDV 948998 $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948978 productos varios NDV 948978 $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 949024 productos varios NDV 949024 $ 20.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.252 $ 20.252 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948399 productos varios NDV 948399 $ 8.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.899 $ 8.899 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948452 productos varios NDV 948452 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948526 productos varios NDV 948526 $ 57.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.882 $ 57.882 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948643 productos varios NDV 948643 $ 44.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.849 $ 44.849 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948647 productos varios NDV 948647 $ 16.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.126 $ 16.126 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948778 productos varios NDV 948778 $ 30.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.563 $ 30.563 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida productos varios NDV 948781 productos varios NDV 948781 $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.706 $ 1.706

Total Neto	$ 264.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.283
TOTAL OC	$ 314.930