1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-165-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 33972,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. pino 2*3*3.2 $ 16.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.464 $ 16.464 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. sifon loa, capucho de goma f:1210 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. lente, guantes, alargador. f 1207 $ 12.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.043 $ 12.043 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. diluyente, rodillo, brochas f: 1109 $ 6.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.219 $ 6.219 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. tarugo, roscalata, broca, cortina baño. f:1272 $ 6.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.572 $ 6.572 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. oleo sintetico, wd-40 f:1273 $ 13.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.177 $ 13.177 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. guarda polvo, clavos de disparo f:1217 $ 7.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. espada husqvrna, guantes, lima, aceite cadena, cadena F: 1275 $ 40.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.084 $ 40.084 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. clavos, brochas, espatulas, diluyente, pino 2*3*3.2, cerradura f/1274 $ 18.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.148 $ 18.148 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. pino 2*3*3.2 f: 1208 $ 16.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.464 $ 16.464 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. balbula bola 3/4, gasket. f: 1216 $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. teflon, ajuste de goma, goma para llaves, valvulas, de descarga, manillas estanque, f:1215 $ 17.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.542 $ 17.542 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. pasta de soldar, soldadura estaño, terminal, adhesivo, partidor. f:1213 $ 14.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.315 $ 14.315 31162107 Anclajes de expansión de clavo 1 Unidad Convenio de suministro Materiales de ferretería y construcción, hospital santa Juana. clavos, aceite f:1212 $ 5.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.628 $ 5.628

Total Neto	$ 178.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.972
TOTAL OC	$ 212.774