1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Block, hospital santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 49210 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gama Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA R.U.T. 4.999.358-7 Sucursal Impresos Gama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad no definida Block 50x2 Epicrisis Block 50x2 Epicrisis $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad no definida Block 50 x 3 Pedido Entrega bodega Block 50 x 3 Pedido Entrega bodega $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad no definida Block 50 x 2 Recepción de artículos de bodega Block 50 x 2 Recepción de artículos de bodega $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.210
TOTAL OC	$ 308.210