1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-187-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra blok, hospital santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gama Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA R.U.T. 4.999.358-7 Sucursal Impresos Gama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 50 Unidad no definida block pedido de entrega block pedido de entrega $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 44121505 Sobres especiales 5000 Unidad no definida sacos blancos de 16x8 cms sacos blancos de 16x8 cms $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 44121505 Sobres especiales 5000 Unidad no definida sacos blancos de 13x6 cms sacos blancos de 13x6 cms $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060