1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-202-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 25702,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 2 manillas, 8 tornillos 4 brocas, 50 remaches, 1 silicona, 5 kilos de cemento, 2 perfil L NDV 934389 2 manillas, 8 tornillos 4 brocas, 50 remaches, 1 silicona, 5 kilos de cemento, 2 perfil L NDV 934389 $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 4 tubos conduit, 1 caja chuqui, 1 enchufe doble, 2 kilos de cemento, 2 brocas, 6 pilas. NDV 934401 4 tubos conduit, 1 caja chuqui, 1 enchufe doble, 2 kilos de cemento, 2 brocas, 6 pilas. NDV 934401 $ 11.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.655 $ 11.655 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 silicona + renovador, 1 pino aromático NDV 934478 1 silicona + renovador, 1 pino aromático NDV 934478 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 par de pomeles, 150 metros de alambre NYA verde, blanco y rojo NDV 934487 1 par de pomeles, 150 metros de alambre NYA verde, blanco y rojo NDV 934487 $ 28.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.361 $ 28.361 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 gotita, 2 candados NDV 934509 1 gotita, 2 candados NDV 934509 $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.462 $ 6.462 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 3 busos desechables, 2 caja chuqui, 1 cinta aisladora, 1 carretilla NDV 934519 3 busos desechables, 2 caja chuqui, 1 cinta aisladora, 1 carretilla NDV 934519 $ 36.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.756 $ 36.756 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 cinta aisladora, 1 cinta de goma, 1 probador de corriente, 24 mt de alambre NYA rojo y blanco NDV 934583 1 cinta aisladora, 1 cinta de goma, 1 probador de corriente, 24 mt de alambre NYA rojo y blanco NDV 934583 $ 8.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.286 $ 8.286 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 4 buzo desechables, 5 par de guantes de cabritilla NDV 934597 4 buzo desechables, 5 par de guantes de cabritilla NDV 934597 $ 23.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.361 $ 23.361 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 2 spray esmalte rojo NDV 934633 2 spray esmalte rojo NDV 934633 $ 4.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.353 $ 4.353

Total Neto	$ 135.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.702
TOTAL OC	$ 160.978