1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-251-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Marzo Abril y Mayo (2026) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1705 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 90793,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Global Compra de artículos de ferretería varios mes Marzo2026 se adjuntan guías de cada producto 957554,957567,957562,957569,957584,957588,957590,957593957596 Compra de artículos de ferretería varios mes Marzo2026 se adjuntan guías de cada producto 957554,957567,957562,957569,957584,957588,957590,957593957596 $ 128.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.925 $ 128.925 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Global Compra Ariculos de ferreteria varios mes de mayo 2026 con las siguientes guias 957641,957657,957671 Compra Ariculos de ferreteria varios mes de mayo 2026 con las siguientes guias 957641,957657,957671 $ 247.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.597 $ 247.597 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Global Compra de articulos de ferreterias varios mes de abril 2026 con las siguientes guias 957623,957602,957621,957617957630 Compra de articulos de ferreterias varios mes de abril 2026 con las siguientes guias 957623,957602,957621,957617957630 $ 101.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.338 $ 101.338

Total Neto	$ 477.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.793
TOTAL OC	$ 568.653