1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS. HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 119814,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megar Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEGAR LIMI R.U.T. 76.041.016-0 Sucursal Megar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1 Unidad no definida frutas y verduras factura n°152 frutas y verduras factura n°152 $ 630.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.604 $ 630.604

Total Neto	$ 630.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.815
TOTAL OC	$ 750.419