1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-26-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio de abarrotes, lacteos Art. de Aseo, HSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 22775,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Manzana fuji, Peras de agua, durazno peludos Manzana fuji, Peras de agua, durazno peludos $ 16.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.256 $ 16.256 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida yoghurt colun, yoghurt colun , lechuga escarola zanahoria tomates plátanos, durazno peludo, huevos de primera yoghurt colun, yoghurt colun , lechuga escarola zanahoria tomates plátanos, durazno peludo, huevos de primera $ 38.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.295 $ 38.295 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida pañal cotidian plug , pañal cotidian clasisco pañal cotidian plug , pañal cotidian clasisco $ 16.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.462 $ 16.462 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida yoghurt soprole lig fram, yoghurt soprole vainila, avena quaker nestum nestle nestum 5 cereales yoghurt soprole lig fram, yoghurt soprole vainila, avena quaker nestum nestle nestum 5 cereales $ 48.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.857 $ 48.857

Total Neto	$ 119.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.775
TOTAL OC	$ 142.645