1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-27-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Abarrotes, Lacteos y Art de aseo para Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 4344,5324 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 3 Unidad no definida Nectar 1,5 l. Nectar 1,5 l. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida huevos 1 era bco.6 x 30. Huevos 1 era bco.6 x 30. $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida Film pvc ilko 20 mts Film pvc ilko 20 mts $ 5.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.849 $ 5.849

Total Neto	$ 22.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.345
TOTAL OC	$ 27.211