1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 16765,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida CERRADURA PARA CAJON, TORNILLAS, ESCUADRA SILLA NDV 57015 CERRADURA PARA CAJON, TORNILLAS, ESCUADRA SILLA NDV 57015 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida GUANTES SOLDADOR, GUANTES NITRILO, SOLDADURA, CEMENTO NDV 57042 GUANTES SOLDADOR, GUANTES NITRILO, SOLDADURA, CEMENTO NDV 57042 $ 23.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.303 $ 23.303 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida FLEXIBLE ACERO, TEFLON NDV 57404 FLEXIBLE ACERO, TEFLON NDV 57404 $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.958 $ 6.958 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida TARUGO, ABRAZADERA COAXIAL, DISCO DE CORTE METAL, VIDRIO RECTANGULAR CLARO, VIDRIO RECTANGULAR OSCURO, SOLDADURA NDV 57631 TARUGO, ABRAZADERA COAXIAL, DISCO DE CORTE METAL, VIDRIO RECTANGULAR CLARO, VIDRIO RECTANGULAR OSCURO, SOLDADURA NDV 57631 $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida CANCAMOS, TARUGOS, CERRADURA, ENCHUFES, CORDON. NDV 55257 PERNO HEXAGONAL, TUERCAS, GOLILLAS, ENCHUFE ADAPTADOR NDV 57703 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida PORTA ELECTRODO, PINZA PARA TIERRA. NDV 58342 PORTA ELECTRODO, PINZA PARA TIERRA. NDV 58342 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida AMPOLLETAS CLARA NDV 57843 AMPOLLETAS CLARA NDV 57843 $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida CANDADO, HUINCHA DE MEDIR, GUANTE ULTRAFLEX, FLEXIBLE DE DUCHA, LAPIZ CARPINTERO, DISCO DE CORTE METAL , SOLDADURA NDV 58444 CANDADO, HUINCHA DE MEDIR, GUANTE ULTRAFLEX, FLEXIBLE DE DUCHA, LAPIZ CARPINTERO, DISCO DE CORTE METAL , SOLDADURA NDV 58444 $ 16.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.319 $ 16.319 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida LLAVE MANDRIL, ROSCALATA, BROCA MADERA, BROCA CONCRETO NDV 58683 LLAVE MANDRIL, ROSCALATA, BROCA MADERA, BROCA CONCRETO NDV 58683 $ 6.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.992 $ 6.992 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida ALARGADOR MULTIPLE NDV 58881 ALARGADOR MULTIPLE NDV 58881 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida PILAS DURACEL C. NDV 58929 PILAS DURACEL C. NDV 58929 $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790

Total Neto	$ 88.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.002