1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-331-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Aserrín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2479 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 200032 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DE CARGA Razón Social SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA VICT R.U.T. 77.043.475-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTE DE CARGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121701 Aserrín 131,6 Unidad no definida Serv. de Transporte de 131,6m3 recarga Aserrín caldera Hospital Santa Juana, período de facturación 28.06.2025 hasta 05.07.2025 Serv. de Transporte de 131,6m3 recarga Aserrín caldera Hospital Santa Juana, período de facturación 28.06.2025 hasta 05.07.2025 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.800 $ 1.052.800

Total Neto	$ 1.052.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.032
TOTAL OC	$ 1.252.832