1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-347-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra GUANTES Y LENTES, HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 2095,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agryfor Razón Social Emilio Guzmán Cárdenas R.U.T. 7.990.342-6 Sucursal Comercial Agryfor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de fabricación de alambre o cable aislad 1 Unidad no definida mascarillas, guantes, lentes de seguridad factura n°27914 mascarillas, guantes, lentes de seguridad factura n°27914 $ 11.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.031 $ 11.031

Total Neto	$ 11.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.096
TOTAL OC	$ 13.127