1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-366-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CARNES DE AVE PARA HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CARNES DE AVE PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SANTA JUANA CONVENIO ANUAL AÑO 2007 Proveniente de Licitación 1650-39-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Lautaro s/n Comuna -1 Impuesto 4785,72 Dirección de Envío de la Factura Lautaro s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 Pechuga entera de Pollo Super Pollo, fresca, cajas de 22 kilos 20,99 Unidad Pechuga entera de Pollo Super Pollo, fresca, cajas de 22 kilos PECHUGA DE POLLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.188 $ 25.188

Total Neto	$ 25.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.786
TOTAL OC	$ 29.974