1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-367-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES PARA HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE MOVILIZACION DEL HOSPITAL SANTA JUANA CONVENIO AÑO 2007 Proveniente de Licitación 1650-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Lautaro s/n Comuna -1 Impuesto 78779,9071 Dirección de Envío de la Factura Lautaro s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcos Lacazette Ortiz R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Unidad Bencineras o bombas de bencina BENCINA Y PETROLEO APROXIMADAMENTE 16.000 LITROS EN EL AÑO PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL SANTA JUANA $ 414.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.631 $ 414.631

Total Neto	$ 414.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.780
TOTAL OC	$ 493.411