1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-377-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS PARA HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FRUTAS Y VERDURAS PARA HOSPITAL SANTA JUANA POR CONVENIO Proveniente de Licitación 1650-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Lautaro s/n Comuna -1 Impuesto 115167,17 Dirección de Envío de la Factura Lautaro s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social agustina pradenas R.U.T. 11.416.025-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca PROVEDURIA FRUTAS Y VERDURAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 606.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.143 $ 606.143

Total Neto	$ 606.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.167
TOTAL OC	$ 721.310