1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-413-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra LACTEOS. HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM Proveniente de Licitación 1650-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 19914,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA Emitir y enviar factura a: Servicio Salud Concepción - Hospital de Sta. Juana, Rut: 61.602.204-0.  Dirección: Lautaro s/n, Comuna de Santa Juana, VIII Región.  Giro: Hospital.  En factura hacer mención a Orden de Compra.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de elaboración de leche 1 Unidad no definida PRODUCTOS LACTEOS SEGÚN FACTURA Nº 16674. HOSPITAL SANTA JUANA. PRODUCTOS LACTEOS SEGÚN FACTURA Nº 16674. HOSPITAL SANTA JUANA. $ 104.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.813 $ 104.813

Total Neto	$ 104.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.914
TOTAL OC	$ 124.727