1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-419-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Carne de Vacuno. HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-63-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 17319,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercializadora del Sur Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.062.693-7 Sucursal Sociedad Comercializadora del Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida posta NEGRA factura n°218312 posta NEGRA factura n°218312 $ 91.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.157 $ 91.157

Total Neto	$ 91.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.320
TOTAL OC	$ 108.477