1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-472-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra convenio mantención electrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-29-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 24472,133 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abel perez Razón Social ABEL BENJAMIN PEREZ ROBLES R.U.T. 13.605.716-2 Sucursal abel perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 2 canalizaciones de conductores y fijacion de cajas guarda motor, instalación de timbre, reparación de ventilador, equipo fluorecente, cambio de interruptores, reparación de centro iluminación. con materiales. 2 canalizaciones de conductores y fijacion de cajas guarda motor, instalación de timbre, reparación de ventilador, equipo fluorecente, cambio de interruptores, reparación de centro iluminación. con materiales. $ 128.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.801 $ 128.801

Total Neto	$ 128.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.472
TOTAL OC	$ 153.273