1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-500-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CARNE DE AVE HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1650-39-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 12828,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 22 Unidad no definida PECHUGA SELECCION POLLO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA PECHUGA SELECCION POLLO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.580 $ 30.580 50111510 Carne de ave o carne fresca 10 Unidad no definida CARNE PICADA T PAVO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA CARNE PICADA T PAVO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida CHORIZO DISPLEY SOPRAVAL PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA CHORIZO DISPLEY SOPRAVAL PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50101538 Verduras frescas 4 Unidad no definida POROTOS VERDES CORTE FRANCES. (HORTALIZAS) PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA. POROTOS VERDES CORTE FRANCES. (HORTALIZAS) PARA CENTRAL DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA Nº 19856945. HOSPITAL SANTA JUANA. $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020

Total Neto	$ 67.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.829
TOTAL OC	$ 80.349