1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-536-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 19025,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 esmalte de litro, 5 disco de corte, 2 brocha 2 1/2 NDV 89095 1 esmalte de litro, 5 disco de corte, 2 brocha 2 1/2 NDV 89095 $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.034 $ 9.034 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 5 disco de corte metal, 2 kl. soldadura 6011, 1 anticorrosivo 1/4, 1 grata copa 3" esmeril, 5 par de guantes reforzado, NDV 89282 5 disco de corte metal, 2 kl. soldadura 6011, 1 anticorrosivo 1/4, 1 grata copa 3" esmeril, 5 par de guantes reforzado, NDV 89282 $ 26.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.244 $ 26.244 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 2 Roldanas polea 2" NDV 89344 2 Roldanas polea 2" NDV 89344 $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 20 mt cordel perlon NDV 89625 20 mt cordel perlon NDV 89625 $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 disco de desbaste, 2 picaportes. NDV 87178 1 disco de desbaste, 2 picaportes. NDV 87178 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739 $ 1.739 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 2 Flexible monomando NDV 87662 2 Flexible monomando NDV 87662 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 union de cable, 10 conectores rg6, 2 spliter 1*2, 2 spliter 1*3, 50 mt. cable coaxial. NDV 87755 1 union de cable, 10 conectores rg6, 2 spliter 1*2, 2 spliter 1*3, 50 mt. cable coaxial. NDV 87755 $ 14.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.412 $ 14.412 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 5 Asiento WC NDV 88097 5 Asiento WC NDV 88097 $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 2 codos sant. 110*90, 3 par de guantes multi. negro NDV 88151 2 codos sant. 110*90, 3 par de guantes multi. negro NDV 88151 $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 cerradura pomo, NDV 88322 1 cerradura pomo, NDV 88322 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 1 llave jardin 1" NDV 88861 1 llave jardin 1" NDV 88861 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 100.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.026
TOTAL OC	$ 119.161