1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-587-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra 2 de Servicio Psicóloga PROSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3101 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 197105,641025641 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA FERNANDA ALFARO CUELLO Razón Social CAMILA FERNANDA ALFARO CUELLO R.U.T. 18.709.225-6 Sucursal CAMILA FERNANDA ALFARO CUELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 3 Mes Servicios de 2 profesionales Psicólogos/as de 22 horas cada uno Sueldo bruto por 22 horas de 526.342 . $ 478.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.055 $ 1.436.055

Total Neto	$ 1.436.055
Descuento	$ 24.135
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 197.106
TOTAL OC	$ 1.609.026