1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-637-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos, Hospital Santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-44-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2259 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 10070 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271901 Cánula faríngea para vía aérea 10 Unidad CANULA MAYO GUEDEL N°7 CANULA MAYO GUEDEL N°7 x unidad $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42272015 Kits de succión 10 Unidad SONDA ASPIRACION N°20 SONDA ASPIRACION N°20 x unidad $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42142523 Agujas hipodérmicas 200 Unidad AGUJA DESECHABLE HIPODERMICA 21 G X 1 AGUJA DESECHABLE HIPODERMICA 21 G X 1 x unidad $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.070
TOTAL OC	$ 63.070