1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-64-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio de abarrotes, lacteos Art. de Aseo, HSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 27627,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 6 pq de galletas (Programa salud mental) 6 pq de galletas (Programa salud mental) $ 5.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.611 $ 5.611 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 8 kg Papas duquesas, 100 pq de porotos verdes 150 g. 8 kg Papas duquesas, 100 pq de porotos verdes 150 g. $ 50.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.521 $ 50.521 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 6 ban huevos, 8 quesillo, 25 nestum 5 cereales. 6 ban huevos, 8 quesillo, 25 nestum 5 cereales. $ 66.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.026 $ 66.026 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 10 kl de arroz, 25 b de arvejas 200 grs 10 kl de arroz, 25 b de arvejas 200 grs $ 14.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.075 $ 14.075 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida 6 litros de aceite 6 litros de aceite $ 9.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.176 $ 9.176

Total Neto	$ 145.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.628
TOTAL OC	$ 173.037