1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-644-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Abarrotes, Lacteos y Art de aseo para hospital santa Juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 3921,334 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 4 Unidad no definida FILM PVC ILKO 20 MTS FILM PVC ILKO 20 MTS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida Torta de piña 10per.(capacitación) Torta de piña 10per.(capacitación) $ 16.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.437 $ 16.437

Total Neto	$ 20.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.921
TOTAL OC	$ 24.560