1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-669-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE. HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 63999,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social Marcos Lacazette Ortiz R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 1 Unidad no definida PETROLEO + GASOLINA SEGUN FACTURA Nº 140568 HOSPITAL SANTA JUANA PETROLEO + GASOLINA SEGUN FACTURA Nº 140568 HOSPITAL SANTA JUANA $ 336.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.840 $ 336.840

Total Neto	$ 336.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.000
TOTAL OC	$ 400.840