1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-683-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GASFITERIA, HOSPITAL SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 24057,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social LADIMIRA DEL CARMEN ONATE YANEZ R.U.T. 8.405.722-3 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida factura n°1020 factura n°1020 $ 28.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.613 $ 28.613 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida factura n°1021 factura n°1021 $ 4.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.312 $ 4.312 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida factura n°1017 factura n°1017 $ 82.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.709 $ 82.709 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida factura n°1018 factura n°1018 $ 10.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.987 $ 10.987

Total Neto	$ 126.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.058
TOTAL OC	$ 150.679