1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-686-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1953 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 29900,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida escuadra silla,cerradura para cajon corredera NDV 947422 escuadra silla,cerradura para cajon corredera NDV 947422 $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida cerradura poli,terminal pvc,tubo pvc hidraulico,adhesivo vinilit 250 cc secado lento,lija metal,teflon de 1/2,cinta aisladora,cadena 28 dientes,lima motosierra NDV 947509 cerradura poli,terminal pvc,tubo pvc hidraulico,adhesivo vinilit 250 cc secado lento,lija metal,teflon de 1/2,cinta aisladora,cadena 28 dientes,lima motosierra NDV 947509 $ 54.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.034 $ 54.034 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida escuadra estante blanco,escuadra estante,set 2 pernos anclaje para wc,placa ciega plana,caja chuqui NDV 947662 escuadra estante blanco,escuadra estante,set 2 pernos anclaje para wc,placa ciega plana,caja chuqui NDV 947662 $ 12.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.076 $ 12.076 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida alambre rojo,alambre verde,alambre blanco,caja chuqui,enchufe triple 10 nueva genesis marisio NDV 947667 alambre rojo,alambre verde,alambre blanco,caja chuqui,enchufe triple 10 nueva genesis marisio NDV 947667 $ 25.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.916 $ 25.916 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida nylon orilladora 2.7 mm 12 metro NDV 947691 nylon orilladora 2.7 mm 12 metro NDV 947691 $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida caja chuqui,tubo circular,canaleta electrica,alambre 2.5 rojo alambre NYA 2.5 blanco NDV 947207 caja chuqui,tubo circular,canaleta electrica,alambre 2.5 rojo alambre NYA 2.5 blanco NDV 947207 $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida silicona acetica blanca patel 300 ML NDV 946655 silicona acetica blanca patel 300 ML NDV 946655 $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida capuchon goma ,sifon regio,guante reforzado,lente daumer gris lente daumer claro, tuvo pvc sanitario 40 mm metro NDV 947322 capuchon goma ,sifon regio,guante reforzado,lente daumer gris lente daumer claro, tuvo pvc sanitario 40 mm metro NDV 947322 $ 38.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.076 $ 38.076 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida silicona kit cera aroma fresco lavanda,aroma fresco coco NDV 947339 silicona kit cera aroma fresco lavanda,aroma fresco coco NDV 947339 $ 9.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.218 $ 9.218

Total Neto	$ 157.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.900
TOTAL OC	$ 187.270