1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-704-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Médicos HSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-47-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1980 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 3895 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 500 Unidad bisturi n°11 834029 HOJA BISTURI N 11 100 CHANNELMED $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 500 Unidad guantes procedimientos látex talla L 182090 GUANTE EXAM. MUNCARE AQL 1.5 L x100 SUPERMAX $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 20.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.895
TOTAL OC	$ 24.395