1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-726-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Extintores,hospital santa juana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores SICOYN Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Extintores SICOYN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 11 mantenciones extintores PQS DE 4 KILOS ,21 recargas extintores pqs de 4 kilos ,6 mantenciones extintores pqs de 2 kilos 1 recarga extintor PQS de 2 kilos 1 mantencion extintor PQS de 1 kilo 11 mantenciones extintores PQS DE 4 KILOS ,21 recargas extintores pqs de 4 kilos ,6 mantenciones extintores pqs de 2 kilos 1 recarga extintor PQS de 2 kilos 1 mantencion extintor PQS de 1 kilo $ 311.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.000 $ 311.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090