1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-731-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Servicio Administrativo PROSAM, Hospital Sa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1650-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4428 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 76997,356321839 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena administracion Razón Social LORENA DEL CARMEN PALMA VALENZUELA R.U.T. 14.517.729-4 Sucursal lorena administracion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Mes Prorroga por un mes, enero 2024 administrativo PROSAM, Hospital Santa Juana por 44 horas semanales Prorroga por un mes, enero 2024 administrativo PROSAM, Hospital Santa Juana por 44 horas semanales $ 515.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.290 $ 515.290

Total Neto	$ 515.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 76.997
TOTAL OC	$ 592.287